Как в 1С перенести убыток прошлого года?

Comments

• Добрый день!
  Ниже приведен алгоритм отражения переноса убытка программе. Особое внимание обратите на то что выделено синим цветом. 
  
   В программе «1С:Бухгалтерия» перенос убытков прошлых лет на будущее
  осуществляется с помощью ручной операции путем ввода документа «Операция
  (бухгалтерский и налоговый учет)»(Меню→Операции→Операции, введенные
  вручную), который включает следующие проводки:
  
  ДТ 09 по виду «Расходы будущих периодов» - КТ 09 по виду«Убыток текущего
  периода» на сумму убытка, умноженную на ставку налога на прибыль. Суммы НУ,
  ПР, ВР не заполняем. Т.е. здесь только проводка в БУ!!!!!
  
  ДТ 97.21 «Расходы будущих периодов» - КТ 99.01.1. «Прибыли и убытки по
  деятельности с основной системой налогообложения». Сумма НУ равна сумме
  убытка по дебету и по кредиту. Сумма ВР равна сумме убытка с минусом по дебету и
  по кредиту. Суммы БУ и ПР не заполняются. Здесь читаем внимательно!!!! в БУ проводок нет, только по НУ и ПР
  Документ «Операция (бухгалтерский и налоговый учет)»вводится ДО ЗАКРЫТИЯ
  ГОДА  НА ДАТУ ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ ГОДА.
  В декларации по налогу на прибыль будут отражены убыток и нулевой показатель
  налога на прибыль.
  
  Удачи!!!!
• Добрый день!
  Nt218! При цитировании указывайте, пожалуйста, автора, источник и дату публикации, но без гиперссылок. Таковы требования правил форума.
• Документ Операция лучше пометить на удаление.
  1. Перепроведите все документы
  2. Закройте декабрь 2014
  3. Отмените последную Операцию Реформация баланса.
  4. Смотрите ОСВ по счету 09 по всем субконто.
  5. Смотрите ОСВ за декабрь.
  Или выложите.
  ОСВ по 09 вижу, но прибыль нет.
  

  Цитата: 2 620 596,18

  Откуда вы это взяли?
• [img big=/Files/ForumUpload/2236212_big.99.01.1 (2).id-o_1d6ae80d51h5244113suh8ihaad.bmp]/Files/tmp/postmessage/377420/686bd6ae136c4f37b27e39954201134d/o_1d6afft7l17g8170fqjhk1j102hf-preview.bmp[/img]Kamushek, из справки , скрин приложила
• Но там же другая сумма... Вы посмотрите в Справке_расчете Налог на прибыль по закрытию декабря. Что там?
  Или выложите весь отчет.
• [img big=/Files/ForumUpload/2236532_big.ОСВ 99.01.1.id-o_1d6arfe1r18md13pc1vm01u9n1qsud.bmp]/Files/ForumUpload/2236532.ОСВ 99.01.1.id-o_1d6arfe1r18md13pc1vm01u9n1qsud.bmp[/img]Kamushek, в этой справки окончательные цифры
  [img big=/Files/ForumUpload/2236532_big.справка расчет нп.id-o_1d6ar5hcf1lo0crk1r07c1hc6td.bmp]/Files/ForumUpload/2236532.справка расчет нп.id-o_1d6ar5hcf1lo0crk1r07c1hc6td.bmp[/img]Мне сумму взять для проводки Д97.27 К 99.01.1         2817 173,04???
• ВЫ отчет выложите, а не кусочек...
  Отчет должен быть либо по данным БУ с ПР и ВР, либо по данным Налогового учета.
• Kamushek,
• Цитата: Отчет должен быть либо по данным БУ с ПР и ВР, либо по данным Налогового учета.

  Отчет - Показать настройки - Налоговый учет
• Kamushek,
• Цитата: Документ Операция лучше пометить на удаление.

  Вы отчеты формируете, эта операция помечена на удаление? 
  У вас Убыток 3 258 033,25 на 09 должно быть 651606,65
  Я не понимаю, что у вас с цифрами...
• Kamushek,[img big=/Files/ForumUpload/2236624_big.операция.id-o_1d6avbb835801gc816gku6fohsd.bmp]/Files/ForumUpload/2236624.операция.id-o_1d6avbb835801gc816gku6fohsd.bmp[/img]
  
  Kamushek,
• Вы 09 посмотрите...
• [img big=/Files/ForumUpload/2236639_big.09 (2).id-o_1d6avqfg4124t12h7euk1e5b19iad.bmp]/Files/ForumUpload/2236639.09 (2).id-o_1d6avqfg4124t12h7euk1e5b19iad.bmp[/img]Kamushek, вроде бы всё по инструкции, но при закрытии января 2015 выдает ошибку, не перенесен убыток прошлого года.... Я уже не знаю, что мне делать
• Сейчас я вижу правильную сумму.
  Делайте Операция введенная вручную, 
  

  Цитата: У вас Убыток 3 258 033,25 на 09 должно быть 651606,65

  Проводите этот документ и Затем ТОЛЬКО одну операцию - Реформация баланса. Если будет требовать перепровести документы - пропустите.
  

  Цитата: роде бы всё по инструкции, но при закрытии января 2015 выдает ошибку, не перенесен убыток прошлого года....

  В инструкции убытка нет, а вы его как странно определили...

  Цитата: С 09 беру убыток 591 750,93 для проводки Д09-К09.Из справки 2 620 596,18 для проводки Д 97.21 -  К 99.01.1?

  Ни одна цифра с фактом не идет, вот программа и ругается.
• .
• Цитата: Всё равно не получается(

  Вы должны делать так. И только в этой последовательности.
  1. Пометить Операцию введеную вручную НА удаление.
  2. Перепроведите все документы за декабрь
  3. Закрыть декабрь 2014
  4. Отмените последную Операцию Реформация баланса.
  5. Снять с пометки на удаление Операцию введенную вручную и провести ее.
  6.  Затем ТОЛЬКО одну операцию - Реформация баланса. Если будет требовать перепровести документы - пропустите.
  После этого выложите ОСВ по 09 счету.
• Kamushek, 
  

  Цитата: С 09 беру убыток 591 750,93 для проводки Д09-К09.Из справки 2 620 596,18 для проводки Д 97.21 -  К 99.01.1?

  Это старые данные, те табл. кот последние скинула -они верны. Всё равно не получается(
  
  Kamushek,
• Кликните по сумме о сформируйте карточку счета 09.
• Может быть завтра?) у меня уже нет сил
• Утро вечера мудренее.
• Kamushek, Доброе утро
• У вас нарушена последовательность действий.
  

  Цитата: 1. Пометить Операцию введеную вручную НА удаление.2. Перепроведите все документы за декабрь3. Закрыть декабрь 20144. Отмените последную Операцию Реформация баланса.5. Снять с пометки на удаление Операцию введенную вручную и провести ее.6.  Затем ТОЛЬКО одну операцию - Реформация баланса. Если будет требовать перепровести документы - пропустите.После этого выложите ОСВ по 09 счету.

  С первого пункта, сделайте все точно как написано. Вы пункт 4 НЕ выполнили... Или в 6 пункте Перепровели все документы...
• Kamushek, не помогло(
• Цитата: 1. Пометить Операцию введеную вручную НА удаление.2. Перепроведите все документы за декабрь3. Закрыть декабрь 20144. Отмените последную Операцию Реформация баланса.

  Выложите после этого ОСВ по 09 счету
  И ОСВ общую по субсчетам по данным БУ и НУ.
• Kamushek, Спасибо вам большое, за уделенное моему вопросу время. Месяц закрыла в итоге так (если интересно) Операции введенные вручную, как известно, делала две проводки Д09-К09 и Д97.21-К 99.01.1- удалила проводку Д09-К09 оставила только Д97.21-К99.01.1 и всё закрылось)
• Цитата: Месяц закрыла в итоге так (если интересно) Операции введенные вручную, как известно, делала две проводки Д09-К09 и Д97.21-К 99.01.1- удалила проводку Д09-К09 оставила только Д97.21-К99.01.1 и всё закрылось)

  Спасибо за информацию - протестирую.
  

  Цитата: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.43)

  Этого релиза у меня уже нет, но на 68 проверю.